Affidamenti - SID 3054 del 21/10/2013
Oggetto
Liquidazione fattura di euro .2.749,88 per acquisto lettini per corsi c/o CPFP
Beneficiario
Digital Group srl
Data Atto
venerdì 07 febbraio 2014
Tit Attribuzione
SID 3054 del 21/10/2013
Resp Procedimento
D.ssa Giuliana Aquilani
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